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固原市防汛抗旱指挥部办公室部门决算

索引号 640400016/2019-00037 文号 生成日期 2019-09-18
公开方式 主动公开 发布机构 固原市水务局 责任部门 固原市水务局

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


第一部分 单位概况

一、部门职责

主要职能:

1、检查、指导、协调全市防汛抗旱工作;

2、掌握和发布全市旱情和洪涝灾情,按时统计上报汛情、旱情通报,及时传递下达汛雨情及抢险救灾指令;

3、审查、审核上报下达全市中小型水库防洪预案,汛期运行方案;

4、负责拟定年度防汛抗旱经费和物资计划并监督管理;完成国家防总、区防办临时上报的各类报表及书面材料。

5、负责市防汛抗旱指挥部的其他日常工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,固原市防汛抗旱指挥部办公室纳入固原市水务局2018年度部门预算编制的二级预算单位。



第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室





                   公开01表

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,359,629.61 

一、一般公共服务支出

28

其中:政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

29

二、上级补助收入

3

三、国防支出

30

三、事业收入

4

四、公共安全支出

31

四、经营收入

5

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

6

六、科学技术支出

33

六、其他收入

7

1,918,900.00 

七、文化体育与传媒支出

34

8

八、社会保障和就业支出

35

124,603.08 

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

62,082.48 

10

十、节能环保支出

37

11

十一、城乡社区支出

38

12

十二、农林水支出

39

5,195,072.71 

13

十三、交通运输支出

40

14

十四、资源勘探信息等支出

41

15

十五、商业服务业等支出

42

16

十六、金融支出

43

17

十七、援助其他地区支出

44

18

十八、国土海洋气象等支出

45

19

十九、住房保障支出

46

36,467.17 

20

二十、粮油物资储备支出

47

21

二十一、其他支出

48

22

二十二、债务还本支出

49

23

二十三、债务付息支出

50

本年收入合计

24

3,278,529.61 

本年支出合计

51

5,418,225.44

用事业基金弥补收支差额

25

结余分配

52

年初结转和结余

26

3,000,533.35 

年末结转和结余

53

860,837.52

总计

27

6,279,062.96 

总计

54

6,279,062.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01



收入决算表

                                                    公开02表

公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                                         金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称


























栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

3,278,529.61

1,359,629.61

1,918,900.00

208

社会保障和就业支出

124,603.08

124,603.08

20805

行政事业单位离退休

115,968.00

115,968.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115,968.00

115,968.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,635.08

8,635.08

2089901

其他社会保障和就业支出

8,635.08

8,635.08

210

医疗卫生与计划生育支出

62,082.48

62,082.48

21011

行政事业单位医疗

15,695.28

15,695.28

2101103

公务员医疗补助

15,695.28

15,695.28

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

46,387.20

46,387.20

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

46,387.20

46,387.20

213

农林水支出

3,055,376.88

1,136,476.88

21303

水利

3,055,376.88

1,136,476.88

1,918,900.00

2130302

一般行政管理事务

68,000.00

68,000.00

2130304

水利行业业务管理

2,833,456.88

914,556.88

1,918,900.00

2130314

防汛

153,920.00

153,920.00

221

住房保障支出

36,467.17

36,467.17

22102

住房改革支出

36,467.17

36,467.17

2210203

购房补贴

36,467.17

36,467.17

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03




支出决算表

                                                                                                                               公开03表

公开单位:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                                          金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,418,225.44

1,137,709.61

4,280,515.83

208

社会保障和就业支出

124,603.08

124,603.08

20805

行政事业单位离退休

115,968.00

115,968.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

115,968.00

115,968.00

20899

其他社会保障和就业支出

8,635.08

8,635.08

2089901

其他社会保障和就业支出

8,635.08

8,635.08

210

医疗卫生与计划生育支出

62,082.48

62,082.48

21011

行政事业单位医疗

15,695.28

15,695.28

2101103

公务员医疗补助

15,695.28

15,695.28

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

46,387.20

46,387.20

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

46,387.20

46,387.20

213

农林水支出

5,195,072.71

914,556.88

4,280,515.83

21303

水利

5,195,072.71

914,556.88

4,280,515.83

2130302

一般行政管理事务

139,199.70

0.00

139,199.70

2130304

水利行业业务管理

3,153,973.01

914,556.88

2,239,416.13

2130314

防汛

1,869,900.00

1,869,900.00

2130399

其他水利支出

32,000.00

32,000.00

221

住房保障支出

36,467.17

36,467.17

22102

住房改革支出

36,467.17

36,467.17

2210203

购房补贴

36,467.17

36,467.17

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04



财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                              公开04表

公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                                         金额单位:元

   

   

 

行次

决算数

(按功能分类)

行次

决算数

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

1

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,359,629.61 

一、一般公共服务支出

29

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

30

3

三、国防支出

31

4

四、公共安全支出

32

5

五、教育支出

33

6

六、科学技术支出

34

7

七、文化体育与传媒支出

35

8

八、社会保障和就业支出

36

124,603.08

124,603.08

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

62,082.48

62,082.48

10

十、节能环保支出

38

11

十一、城乡社区支出

39

12

十二、农林水支出

40

2,979,513.51 2,979,513.51 

2,979,513.51 2,979,513.51 

13

十三、交通运输支出

41

14

十四、资源勘探信息等支出

42

15

十五、商业服务业等支出

43

16

十六、金融支出

44

17

十七、援助其他地区支出

45

18

十八、国土海洋气象等支出

46

19

十九、住房保障支出

47

36,467.17 

36,467.17 

20

二十、粮油物资储备支出

48

21

二十一、其他支出

49

22

二十二、债务还本支出

50

23

二十三、债务付息支出

51

本年收入合计

24

1,359,629.61 

本年支出合计

52

3,202,666.24 

3,202,666.24 

年初财政拨款结转和结余

25

2,280,101.85 

年末财政拨款结转和结余

53

437,065.22 

437,065.22 

一、一般公共预算财政拨款

26

2,280,101.85 

54

二、政府性基金预算财政拨款

27

55

总计

28

3,639,731.46 

总计

56

3,639,731.46 

3,639,731.46 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1



一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                               公开05表

公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                     金额单位:元

  • 项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    3,202,666.24

    1,137,709.61

    2,064,956.63

    208

    社会保障和就业支出

    124,603.08

    124,603.08


    20805

    行政事业单位离退休

    115,968.00

    115,968.00


    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

    115,968.00

    115,968.00


    20899

    其他社会保障和就业支出

    8,635.08

    8,635.08


    2089901

    其他社会保障和就业支出

    8,635.08

    8,635.08


    210

    医疗卫生与计划生育支出

    62,082.48

    62,082.48


    21011

    行政事业单位医疗

    15,695.28

    15,695.28


    2101103

    公务员医疗补助

    15,695.28

    15,695.28


    21099

    其他医疗卫生与计划生育支出

    46,387.20

    46,387.20


    2109901

    其他医疗卫生与计划生育支出

    46,387.20

    46,387.20


    213

    农林水支出

    2,979,513.51

    914,556.88

    2,064,956.63

    21303

    水利

    2,979,513.51

    914,556.88

    2,064,956.63

    2130302

    一般行政管理事务

    139,199.70


    139,199.70

    2130304

    水利行业业务管理

    938,413.81

    914,556.88

    23,856.93

    2130314

    防汛

    1,869,900.00


    1,869,900.00

    2130399

    其他水利支出

    32,000.00


    32,000.00

    221

    住房保障支出

    36,467.17

    36,467.17


    22102

    住房改革支出

    36,467.17

    36,467.17


    2210203

    购房补贴

    36,467.17

    36,467.17


  • 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表。


    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                      公开06表

    公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                                                                                                                                                                                                                 单位:元

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    决算数

    经济分类

    科目编码

    科目名称

    决算数

    301

    工资福利支出

    1,090,751.73

    302

    商品和服务支出

    46,957.88

    310

    资本性支出


    30101

    基本工资

    346,092.00

    30201

    办公费

    2,457.00

    31001

    房屋建筑物购建


    30102

    津贴补贴

    155,341.17

    30202

    印刷费

    580.00

    31002

    办公设备购置


    30103

    奖金

    128,800.00

    30203

    咨询费


    31003

    专用设备购置


    30106

    伙食补助费


    30204

    手续费

    25.00

    31005

    基础设施建设


    30107

    绩效工资

    208,903.00

    30205

    水费


    31006

    大型修缮


    30108

    机关事业单位基本养老保险费

    115,968.00

    30206

    电费


    31007

    信息网络及软件购置更新


    30109

    职业年金缴费


    30207

    邮电费

    1,328.14

    31008

    物资储备


    30110

    职工基本医疗保险缴费

    46,387.20

    30208

    取暖费


    31009

    土地补偿


    30111

    公务员医疗补助缴费

    15,695.28

    30209

    物业管理费


    31010

    安置补助


    30112

    其他社会保障缴费

    8,635.08

    30211

    差旅费

    6,098.00

    31011

    地上附着物和青苗补偿


    30113

    住房公积金


    30212

    因公出国(境)费用


    31012

    拆迁补偿


    30114

    医疗费


    30213

    维修(护)费

    2,224.66

    31013

    公务用车购置


    30199

    其他工资福利支出

    64,930.00

    30214

    租赁费


    31019

    其他交通工具购置


    303

    对个人和家庭的补助


    30215

    会议费


    31021

    文物和陈列品购置


    30301

    离休费


    30216

    培训费


    31022

    无形资产购置


    30302

    退休费


    30217

    公务招待费


    31099

    其他资本性支出


    30303

    退职(役)费


    30218

    专用材料费


    312

    对企业补助


    30304

    抚恤金


    30224

    被装购置费


    31201

    资本金注入


    30305

    生活补助


    30225

    专用燃料费


    31203

    政府投资基金股权投资


    30306

    救济费


    30226

    劳务费

    27,457.68

    31204

    费用补贴


    30307

    医疗费补助


    30227

    委托业务费


    31205

    利息补贴


    30308

    助学金


    30228

    工会经费


    31299

    其他对企业补助


    30309

    奖励金


    30229

    福利费


    313

    对社会保障基金补助


    30310

    个人农业生产补贴


    30231

    公务用车运行维护费

    389.00

    31302

    对社会保险基金补助


    30399

    对其他个人和家庭的补助支出


    30239

    其他交通费用


    31303

    补充全国社会保障基金





    30240

    税金及附加费用


    399

    其他支出





    30299

    其他商品和服务支出

    6,398.40

    39906

    赠与





    307

    债务利息及费用支出


    39907

    国家赔偿费用支出





    30701

    国内债务付息


    39908

    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





    30702

    国外债务付息


    39999

    其他支出





    30703

    国内债务发行费用







    30704

    国外债务发行费用





    人员经费合计

    1,090,751.73

    公用经费合计

    46,957.88

    合计

    1,137,709.61

    注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


    一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

                                                     公开07表

    公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                             金额单位:元                                    

    2018年度预算数

    2018年度决算数

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    合计

    因公出国(境)费

    公务用车购置及运行费

    公务接待费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    小计

    公务用车购置费

    公务用车运行费

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    9000.00

    9000.00

    9000.00

    52,355.34


    52,355.34


    52,355.34


    注:2018年度预算数为三公经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。



    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                    公开08表

    公开部门:固原市防汛抗旱指挥部办公室                                                                                金额单位:元


    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    功能分类科目编码

    科目名称



    小计

    基本支出

    项目支出


    栏次

    1

    2

    3

    4

    5

    6




    合计

    注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

    第三部分2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计6,279,062.96支出总计6,279,062.96元。与年相比,收入总计增加2,470,450.03元,增长65%总计增加2,470,450.03元,增长65%,主要原因是将中南部引水工程并入大账,支出增加

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计3,278,529.61元,其中:财政拨款收入1,359,629.61元,占41.47%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1,918,900.00元,占58.53%

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计5,418,225.44元,其中:基本支出1,137,709.61元,占21%;项目支出4,280,515.83元,占79%上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计3,639,731.46元,支出总计3,639,731.46元。与上年相比,财政拨款收入减少168,881.47元、下降5%;主要原因是2018年无新增项目。支出减少168,881.47元。下降5%,主要原因是2018年完成水毁维修工程并支付

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出3,202,666.24元,占本年支出合计的60%。与年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,571,155.16元,增长97%,主要原因是2018年完成水毁维修工程并支付

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出3,202,666.24元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;医疗卫生与计划生育支出支出62,082.48元,占2%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出124,603.08元,占4%;农林水(类)支出2,979,516.51元,占92%;住房保障(类)支出36,467.17元,占2%,等等。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,614,615.13元,支出决算为3,202,666.24元,完成年初预算的199%,其中:

    1、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()年初预算为125,628.31元,支出决算为115,968.00元,完成年初预算的93%

    2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出()年初预算为50,251.32元,支出决算为0元,完成年初预算的0%

    3、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()年初预算为0元,支出决算为8,635.08元,2018年部门决算科目归集调整。

    4、社会保障和就业(类)财政对其他社会险基金的补助()财政对失业保险基金的补助()年初预算为12,562.83元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

    5、社会保障和就业(类)财政对其他社会险基金的补助()财政对工伤保险基金的补助()年初预算为1,256.28元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

    6、社会保障和就业(类)财政对其他社会险基金的补助()财政对生育保险基金的补助()年初预算为5,025.13元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

    7、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗()公务员医疗补助()年初预算为15,703.54元,支出决算为15,695.28元,完成年初预算的99.94%

    8、医疗卫生与计划生育(类)财政对基本医疗保险基金的补助()财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助()年初预算为50,251.32元,支出决算为0元,2018年部门决算科目归集调整。

    9、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育支出()其他医疗卫生与计划生育支出()年初预算为0元,支出决算为46,387.20元,2018年部门决算科目归集调整。

    10、农林水(类)水利()水利行业管理()年初预算为916,359.42元,支出决算为3,153,973.01元,完成年初预算的345%。 主要原因是将中南部饮水工程并入大账,支出增加。

    11、农林水(类)水利()其他水利支出()支出决算为32,000.00元,完成年初预算的100%。主要原因是水务局拨马饮河景观工程维修费,年初无预算。

    12、农林水(类)水利()一般行政管理事务()年初预算为340,000.00元,支出决算为139,199.70元,完成年初预算的41%。 决算数小于预算数据的主要原因是防汛物资储备库区水利厅资金未到位,储备库未建。

    13、农林水(类)水利()防汛()支出决算为1,869,900.00元,完成年初预算的100%。主要原因是完成黄铎堡五号沟和东卯梁水毁维修工程。

    14、住房保障(类)住房改革()住房公积金()年初预算为75,376.98元,支出决算为0元,完成年初预算的0%

    15、住房保障(类)住房改革()购房补贴()年初预算为16,200.00元,支出决算为36,467.17元,完成年初预算的226%

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,137,709.61元,其中:人员经费1,090,751.73元,公用经费46,957.88元。支出具体情况如下:

    1.工资福利支出1,090,751.73元,较年初预算数减少136,905.52元,下降13%,主要原因是本年社会保障基数降低;较上年决算数减少23,654.75元,下降3%。

    2.商品和服务支出46,957.88元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是年初预算数已核定;较上年决算数增加16,673.80元,增长55%。

    3.对个人和家庭的补助0元,较年初预算数减少6,000.00元,下降100%,主要原因是将对个人和家庭补助的购房补贴、采暖补贴记入工资福利支出的津贴补贴;其他个人和家庭的补助支出记入工资福利支出的其他工资福利支出;较上年决算数减少63,069.00元,下降100%。

    4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:年初无预算数;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,000.00元,支出决算为52,355.34元,完成年初预算的582%。与上年相比,减少42,147.02元,下降45%,决算数大于年初预算数的主要原因是防汛抗旱工作量增加,车辆运行费相应增加。

    (二)三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

    2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本年无出国人员。全年因公出国(境)团组0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为9,000.00元,支出决算为52,355.34元,完成年初预算的582 %;与上年相比,减少42,147.02元,下降45%,决算数大于年初预算数的主要原因是防汛抗旱工作量增加,车辆运行费相应增加。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出52,355.34元,主要用于防汛抗旱工作检查等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆,公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是本年无公务接待。其中: 国内接待费支出0元,主要原因是无公务接待。国(境)外接待费支出0元,主要原因是无境外公务接待。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:无政府性基金拨款。

    九、其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费支出情况说明

    2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。决算数大于(小于)预算数的主要原因单位为事业单位。

    (二)政府采购情况说明

    2018年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额307,550.00元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额307,550.00元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

    (三)国有资产占有使用情况说明

    截至20181231日,本部门(单位)房屋面积  平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金 4,280,515.83元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %

    共组织对特大防汛抗旱经费1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出1,869,900.00元,政府性基金预算支出0元。

    2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

    对特大防汛抗旱经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,对特大防汛抗旱经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为 2,259,120.00元,执行数为1,869,900.00元,完成预算的83%通过实施水毁工程维修,一是确保了原河道砌护工程的稳定性,对防止河岸崩塌、保护沿岸区域农田和三须公路安全效益明显。二是使原水毁道路和排洪渠的正常使用功能得以发挥,方便了群众生产生活,确保了村民出行安全,效益显著。

    发现的问题及原因:无

    下一步改进措施:进一步加强工程后期运行管理,及时维修水毁部位,避免损失扩大。

    第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入:是指预算单位从市本级财政取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:是指预算单位收到上级单位取得的非财政补助资金。

    3.其他收入:是指预算单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入、上级补助收入”等之外取得的收入。

    4.基本收入:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用收入。

    5.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目收反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的收入。

    7.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    8.支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    9.一般公共服务支出():反映政府提供一般公共服务的支出。

    10.三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

    11.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬.                                    

    12.商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    13.对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出。

    14.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。
      15.年末结转和结余:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金。
     16.
    机关运行经费:为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、取暖费以及公务用车运行维护费等。

    (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

    第五部分 附件

    其他相关资料

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