英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版

当前位置:首页 > 政务公开 > 英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版:目录 > 财政预决算公开 > 部门预算

固原市公安局经济技术开发区分局2019年部门预算

索引号 640400027/2019-00037 文号 生成日期 2019-02-25
公开方式 主动公开 发布机构 固原市公安局 责任部门 经济技术开发区分局

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  固原市公安局经济技术开发区分局2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

1预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、管理消防、危险物品

4、管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;

6、监督管理公共信息网络安全监察工作;

7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

1单位性质:行政单位。

2、单位执行会计制度:行政单位会计制度。

3、单位预算级次:地(市)级二级预算单位。

42019年度本部门决算汇编户数共1个。

5、报表类型说明:单户报表

6、固原市公安局经济技术开发区分局(正科级),内设机构10个为:(1)办公室(副科级),(2)警务保障室(副科级),(3)警务督察大队(副科级),(4)法制大队(副科级),(5)国内安全保卫大队(副科级),(6)治安管理大队(副科级),(7)刑事侦查大队(副科级),(8)经侦大队(副科级),(9)巡逻警察大队(副科级),(10)消防大队(现役编制)。派出机构2个为:(1)兴原路派出所,(2)西兰银物流园派出所。

7、2018年年底实有在职人员55人,协勤46人。


第二部分   固原市公安局经济技术开发区分局2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

  单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1166.29     

一、本年支出

1166.29

1166.29


(一)一般公共预算财政拨款

1166.29

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出

923.39

923.39




(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

126.88

126.88




(九)卫生与健康支出

48.18

48.18




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

67.84

67.84




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出




二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

1166.29 

支出总计:1166.29

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

 单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

固原市公安局经济技术开发区分局

合计

1495.23 

1166.29 

963.75 

202.54 

-328.94

22%

2040201

行政运行

1027.41 

867.67 

720.85 

146.82 

-159.74

16%

2040202

一般行政管理事务

310.49 

55.72 


55.72 

-254.77

82%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

85.50 

90.63 

90.63 


5.13

6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


36.25

36.25


36.25

100%

2089901

其他社会保障和就业支出

4.18




-4.18

100%

2101101

行政单位医疗


36.25 

36.25 


36.25

100%

2101103

公务员医疗补助

11.91

11.93

11.93


0.02

0.2%

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

34.20




-34.20

100%

2210201

住房公积金


54.38

54.38


54.38

100%

2210203

购房补贴

21.54

13.46

13.46


-8.08

38%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

     单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

963.75

872.69

91.06

301

一、工资福利支出

870.29

870.29


30101

基本工资

210.72

210.72


30102

津贴补贴

268.01

268.01


30103

奖金

15.44

15.44


30106

伙食补助费




30107

绩效工资




30108

机关事业单位基本养老保险缴费

90.63

90.63


30109

职业年金缴费

36.25

36.25


30110

职工基本医疗保险缴费




30111

公务员医疗补助缴费

11.33

11.33


30112

其他社会保障缴费

45.31

45.31


30113

住房公积金

54.38

54.38


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

138.22

138.22


302

二、商品和服务支出

91.06


91.06

30201

办公费

1.0


1.0

30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

8.0


8.0

30227

委托业务费

20.2


20.2

30228

工会经费

4.85


4.85

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用

43.81


43.81

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

13.2


13.2

303

三、对个人和家庭的补助

2.4

2.4


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助

0.6

0.6


30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

1.8

1.8


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

          单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.24


5.0


5.0

0.24

33.96


33.72


33.72

0.24















































































五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费







































































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                                单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

1166.29

一、行政支出

1166.29

(1)一般公共预算财政拨款收入

1166.29

其中:财政拨款支出

1166.29

(2) 政府性基金预算财政拨款收入


非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出


其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


其中:财政拨款支出


教育收费


非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

1166.29

本年支出合计

1166.29





十、上年结转


九、年末结转结余


(1)财政拨款结转


(1)财政拨款结转


其中:一般公共预算财政拨款收入


其中:一般公共预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


政府性基金预算财政拨款收入


(2)非财政拨款结转


(2)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


(3)非财政拨款结转


(1)财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:一般公共预算财政拨款收入


非本级财政拨款


政府性基金预算财政拨款收入


(4)非财政拨款结余


(2)非财政拨款结余


其中:本级横向财政拨款


其中:本级横向财政拨款


非本级财政拨款


非本级财政拨款


(5)专用结余


(3)专用结余


(6)经营结余


(4)经营结余








收入总计

1166.29

支出总计

1166.29

七、部门收入总表

部门收入总表

  单位:万元

功能分类科目

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

合计

1166.29

1166.29

1166.29














2040201

行政运行

867.67

867.67

867.67














2040202

一般行政管理事务

55.72

55.72

55.72














2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.63

90.63

90.63














2080506

机关事业单位职业年金

36.25

36.25

36.25














2101101

行政单位医疗

36.25

36.25

36.25














2101103

公务员医疗补贴

11.93

11.93

11.93
































2210201

住房公积金

54.38

54.38

54.38














22102003

购房补贴

13.46

13.46

13.46














八、部门支出总表

部门支出总表

单位:万元

功能分类科目

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

科目编码

科目名称

合计

1166.29

1166.29








2040201

行政运行

867.67

867.67








2040202

一般行政管理事务

55.72

55.72








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

90.63

90.63








2080506

机关事业单位职业年金

36.25

36.25








2101101

行政单位医疗

36.25

36.25








2101103

公务员医疗补贴

11.93

11.93








2210201

住房公积金

54.38

54.38








22102003

购房补贴

13.46

13.46








第三部分 固原市公安局经济技术开发区分局:2019年部门预算——部门预算情况说明

一、英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版:固原市开发区公安分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市开发区公安局2019年财政拨款收入预算1166.29万元,其中:本年收入1166.29万元,包括一般公共预算拨款1166.29万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1166.29万元,其中:公共安全支出923.39万元、社会保障和就业支出126.88万元、卫生健康支出48.18万元、住房保障支出67.84万元。

二、英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版:固原市开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款基本支出963.75万元,其中:本年收入安排支出963.75万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)减少0.37万元,下降0.04%。

人员经费872.69万元,主要包括:基本工资210.72万元、津贴补贴268.01万元、奖金15.44万元、社会保障缴费183.52万元、伙食补助费0、绩效工资0、其他工资福利支出138.22万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、助学金0、奖励金、住房公积金54.38万元、提租补贴0、其他对个人和家庭的补助支出2.4万元;

公用经费91.06万元,主要包括:办公费1万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费8万元、委托业务费20.2万元、工会经费4.85、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费43.81万元、其他商品和服务支出13.2万元、办公设备购置0、专用设备购置0。

(二)项目支出情况说明

固原市开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款项目支出202.54万元,其中:本年收入安排支出202.54万元,上年结转结余资金安排支出0万元。其主要包括公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2019年预算146.82万元,2018年执行数(决算数)减少73.8万元,下降50%。主要用于办案业务经费,公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)55.72万元,2018年执行数(决算数)减少254.77万元,下降457%,(下降的主要原因是2018年的决算执行数含中央转移支付资金,2019年预算数内没有含中央转移支付资金)主要用于基础设施维修费用。

三、英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版:固原市开发区公安分局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市开发区公安分局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年减少5.24万元,其中:因公出国(境)费增加(减少) 0万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%;公务用车运行费增加(减少)5万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%,公务接待费减少0.24万元,主要原因财政局要求项目预算要比上年下压10%。公务用车运行维护费用中央转移支付资金支付。

四、英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版:固原市开发区公安分局2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:固原市开发区公安分局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、英国威廉希尔公司,威尼斯赌场手机版:固原市开发区公安分局2019年收支预算情况的总体说明

固原市开发区公安分局2019年收入总预算1166.29万元,其中:本年收入1166.29万元,上年结转结余0万元;支出总预算1166.29万元,其中:本年支出1166.29万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1166.29万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出1166.29万元,占100%;事业支出 0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,固原市开发区公安分局本级及所属二级1个行政单位和0等0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算91.06万元,比2018年预算减少16.54万元,下降18%。主要原因是将巡警队划拨到交警队后人员减少。

(二)政府采购情况

2019年,固原市开发区公安分局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,固原市开发区公安分局占用使用国有资产总体情况为房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆16辆,价值274.8万元;办公家具价值   万元;其他资产价值   万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆16辆,价值274.8万元;办公家具价值763.13万元;其他资产价值113.46万元。

所属单位房屋6000平方米,价值2023.25万元;土地9797平方米;车辆16辆,价值274.8万元;办公家具价值763.13万元;其他资产价值113.46万元。

(四)预算绩效情况

2019年固原市开发区公安分局重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分 固原市公安局经济技术开发区分局:2019年部门预算——名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(五)“三公经费”:是指用财政性资金安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。


附件下载:

扫一扫在手机打开当前页